365网站2016年部门预算信息公开

 

目    录

 

    第一部分  365网站概况

    一、部门主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、部门人员构成

    第二部分  2016年部门预算安排情况说明

    第三部分  2016年部门预算表
    一、收支预算总表（预算01表）

    二、收入预算总表（预算02表）

    三、支出预算总表（预算03表）

    四、项目支出预算表（预算06表）

    五、财政拨款安排的"三公"经费支出预算表（预算08表）

    六、公共财政预算拨款支出预算表（预算09表）

 

 

 

 

 

 

第一部分  365网站概况

 

一、365网站主要职能

林业局为正科级政府工作部门(监发[2010]7号文件，其主要职能如下：

（一）、执行中央、省、市、县有关林业发展和林业生态环境建设的方针政策、法律法规和行政规章，研究和拟定全县林业发发展规划以及地方性行政规章，经批准后组织实施，并监督检查。

（二）、组织指导全县林业生态体系建设，组织指导绿化造林工作。

（三）、组织指导全县林业产业体系建设。

（四）、组织指导全县各类森林资源的管理、调查、规划、设计和动态监测。

（五）、组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（六）、负责林业自然保护区的监督管理。

（七）、承担推进林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。

（八）、监督检查各类产业对森林、湿地、荒漠和陆生野行动植物资源的开发利用。

（九）、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。

（十）、组织指导林业及其生态建设的科技、教育、利用外资工作。

（十一）、承担上级交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

365网站为行政单位；共设6科一室,分别为：办公室、国资科、人事科、财务科、造林科、林政科、野保科。

365网站下设3个部门预算构成的二级单位，其中：参公事业单位1个、财政核补事业单位2个（公益一类事业单位）。

纳入365网站2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

 

序号	单 位 名 称	单位性质
1	365网站机关	行政单位
2	监利县森林公安局	参公事业单位
3	监利县木材检查站	财政核补事业单位
4	监利县木材检查站	公益一类事业单位
5	监利县森林病虫害防治检疫站	财政核补事业单位
6	监利县森林病虫害防治检疫站	公益一类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

365网站（含二级预算单位）总编制人数38人，在职实有人数80人，其中：行政编制21人、事业编制16人、后勤服务人员1人。离退休人员25人，其中：离休4人、退休 21人。

 

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

 

一、2016年部门预算收支情况总体说明

365网站2016年收支总预算655.6万元，其中：本年收入655.6万元，占收入预算100%；本年支出655.6万元。

二、2016年收入预算情况说明

监利县林业系统2016年度收入预算655.6 万元，其中：公共财政预算资金 385.19万元，占58.2%；非税收入拨款27万元，占4.2%；其他各类资金246.5万元，占37.6%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

365网站（部门）2016年度支出预算655.6万元，包括：基本支出548.69万元，占支出预算83.69%，其中：工资福利支出294.87万元，商品和服务支出110.1万元，对个人和家庭的补助143.72万元；项目支出104万元，占支出预算15.86%，其中：经常性专项支出104万元。

按支出预算的功能分类，农林水支出（科目）655.6万元，占100%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。365网站（部门）2016年公共财政预算资金安排支出预算385.19万元，比2015年预算增加133.42万元，其中：基本支出安排385.19万元，比2015年预算增加133.42万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2016年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务（类）占66.6%；社会保障和就业支出占33.4%；具体情况如下：

（1） 一般公共服务（类）安排支出256.48万元，比2015年预算增加95.63万元，增长59.45%，主要原因是单位人员工资及公用经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出128.71万元，比2015年预算增加37.79万元，增长41.6主要原因是离退休费增加。

（三）2016年 "三公"经费预算情况

2016年部门预算财政拨款资金安排 "三公"经费预算合计16.3万元，比2015年预算减少19.7万元，下降54.72%。其中：公务用车运行费9万元，用于保障1辆公务用车和2辆执法执勤用车（单位根据实际情况填报）的运行，比2015年预算减少12万元，主要原因是2016年公车改革后取消了部份车辆；公务接待费预算7.3万元，比2015年预算减少7.7万元，主要原因是招待费下降。

（四）2016年会议费预算情况

2016年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算3.5万元，主要用于造林工作会议，比2015年预算增加1万元，增长40%，主要原因是绿满荆楚植树造林活动会议增加。

（五）项目支出安排情况

2016年部门预算共安排项目支出104万元，具体项目详见《项目支出预算表》（预算06表）